项目名称:******消防救援大队关于订书钉的网上超市采购项目
项目编号:************050
本项目采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:******消防救援大队关于订书钉的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************050
项目联系人:唐国伟
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ******消防救援大队
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2024年11月14日
总成交金额（元）:3364.3 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额（元） 1 ******有限责任公司 安徽省马鞍山市马鞍山市花山区湖东中路47号 3364.3
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额（元） 报价明细 1 得力 0012 订书钉 得力/deli 0012 20 1.05 21.0 2 玛丽 A4 80克 彩色复印纸 玛丽 A4 80克 20 9.5 190.0 3 白雪 155 直液式走珠笔 白雪 155 5 14.8 74.0 4 晨光 FXP96319 橡皮 晨光/M&G FXP96319 2 22.5 45.0 5 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 南孚/NANFU 7号无汞碱性电池 6 11.8 70.8 6 南孚 5号无汞碱性电池 普通干电池 南孚/NANFU 5号无汞碱性电池 6 11.8 70.8 7 英雄 880 记号笔/粗笔 英雄/HERO 880 1 25.0 25.0 8 得力 30405双面胶带 得力/deli 30405 38 1.4 53.2 9 得力 6027 剪刀 得力/deli 6027 1 11.8 11.8 10 得力 7103 固体胶棒 得力/deli 7103 60 3.0 180.0 11 得力 2041美工刀 得力/deli 2041 2 6.6 13.2 12 齐心 C330文件袋 齐心/Comix C330 10 2.2 22.0 13 晨光 ABS92740 彩色长尾夹 晨光/M&G ABS92740 5 11.5 57.5 14 晨光 ABS92739 彩色长尾夹 晨光/M&G ABS92739 5 21.5 107.5 15 晨光 ABS92741 彩色长尾夹 晨光/M&G ABS92741 5 18.0 90.0 16 齐心 A604 文件夹 齐心/Comix A604 30 10.5 315.0 17 齐心 A603 文件夹 齐心/Comix A603 20 9.8 196.0 18 得力 橡皮筋3212 得力/deli 3212 2 8.0 16.0 19 得力 30289 胶带55mm*80Y 得力/deli 30289 10 8.5 85.0 20 齐心 B3500 回形针 齐心/Comix B3500 10 1.8 18.0 21 齐心 HC-75 档案盒 齐心/Comix HC-75 20 19.7 394.0 22 中华 101-2B 铅笔 中华/Zhonghua 101-2B 5 9.0 45.0 23 清风 纯水湿巾80抽 湿巾 清风/qingfeng 纯水湿巾80抽 15 18.0 270.0 24 晨光 K-35 中性笔 晨光/M&G K-35 30 26.4 792.0 25 晨光 GP1008 中性笔 晨光/M&G GP1008 5 25.3 126.5 26 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 晨光/M&G YD-919 10 7.5 75.0 27 【运费】 1 0.0
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
