一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************114
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年11月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5531 抽杆夹 报告夹（10个装） 5 80.0 得力/deli5531 验收通过 2 得力 5901 文件夹/抽杆夹 15mm混色5只 16 220.8 得力/deli5901 验收通过 3 得力 9060 分页纸/索引纸 标签贴 50 250.0 得力/deli9060 验收通过 4 得力 63102 A4透明抽杆夹/报告夹/文件夹 5只装 24 355.2 得力/deli63102 验收通过 5 得力/deli 5684 档案盒 75mm 36 540.0 得力/deli5684 验收通过 6 得力 5682 A4档案盒35mm 单个装 18 234.0 得力/deli5682 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗亚萍
