一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************941
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2024年10月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 画板/画架 白板擦 黑板擦 10 65.0 得力/deli50167 验收通过 2 得力 6817 白板笔 10支/盒 10 150.0 得力/deli6817 验收通过 3 得力 S08-A 中性笔一盒 笔芯一盒 20 600.0 得力/deliS08-A 验收通过 4 得力 9864 印油/印泥/印台 20 250.0 得力/deli9864 验收通过 5 得力 S08 中性笔 30 705.0 得力/deliS08 验收通过 6 得力 33388 中性笔+20支笔芯 10 430.0 得力/deli33388 验收通过 7 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 180 315.0 晨光/M&GMG-2130 验收通过 8 得力 S206 替芯/铅芯 笔芯 1600 1120.0 得力/deliS206 验收通过 9 得力 6505 圆珠笔 7 62.3 得力/deli6505 验收通过 10 晨光 AGPH3704 中性笔 40 280.0 晨光/M&GAGPH3704 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 董恭云
