一、 *采购人名称： ******消防救援大队
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************368
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******消防救援大队
六、 *验收日期： 2024年11月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7093 固体胶水 2 120.0 得力/deli7093 验收通过 2 得力 7156 便签本/便条纸/N次贴 10 30.0 得力/deli7156 验收通过 3 齐心 C5854 25K100页 A5 皮面笔记本 PU/PVC笔记本 15 540.0 齐心/ComixC5854 验收通过 4 得力 0015 订书钉 50 100.0 得力/deli0015 验收通过 5 金万年 G-005A 替芯/铅芯 15 225.0 金万年G-005A 验收通过 6 得力 2003 大号 颜色随机 美工刀 5 25.0 得力/deli2003 验收通过 7 中华 6151 HB 上海中华牌6151抽条皮头铅笔HB铅笔学生铅笔书写铅笔 HB精装 12支6151 铅笔 5 50.0 中华/Zhonghua6151 HB 验收通过 8 得力 0018 金属回形针 镀镍防锈曲别针 别针/回形针/大头针 50 100.0 得力/deli0018 验收通过 9 金万年 G-1009 中性笔0.5mm 宝珠/走珠/签字笔 30 360.0 金万年G-1009 验收通过 10 亿运晨 Y-237 办公 会议 文件包 公文包 文件袋 10 350.0 无品牌Y-237 验收通过 11 晨光 K-35 按动中性笔碳素签字笔圆珠水性笔按压笔 0.5mm 宝珠/走珠/签字笔 20 720.0 晨光/M&GK-35 验收通过 12 齐心 A1249 A4 55mm粘扣档案盒/文件盒/资料盒 蓝色 档案盒 30 270.0 齐心/ComixA1249 验收通过 13 南孚 5号 普通干电池 50 125.0 南孚/NANFU5号 验收通过 14 南孚 7号 普通干电池 50 125.0 南孚/NANFU7号 验收通过 15 齐心 B3632 票夹/长尾夹 5 120.0 齐心/ComixB3632 验收通过 16 齐心 B3631 票夹/长尾夹 5 90.0 齐心/ComixB3631 验收通过 17 齐心 B3635 票夹/长尾夹 10 120.0 齐心/ComixB3635 验收通过 18 齐心 B3634 票夹/长尾夹 10 190.0 齐心/ComixB3634 验收通过 19 齐心 B3633 票夹/长尾夹 10 120.0 齐心/ComixB3633 验收通过 20 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑泉子
