一、 *采购人名称： ******消防救援大队
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************940
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******消防救援大队
六、 *验收日期： 2025年1月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 折叠脸盆 150 2250.0 A19 验收通过 2 15 牙线盒 200 2000.0 A15 验收通过 3 鞋刷 150 600.0 A01587 验收通过 4 消防站立熊 40 4400.0 A088 验收通过 5 消防员小徽章 200 400.0 A155 验收通过 6 消防钥匙扣 200 2400.0 A189 验收通过 7 橡皮 200 400.0 A185 验收通过 8 飘带帆布包 38*40cm 250 6500.0 A098 验收通过 9 儿童魔方 60 1200.0 A19 验收通过 10 ******消防车 25 2450.0 A08 验收通过 11 ******消防车 25 2450.0 A44 验收通过 12 防烫夹 150 1500.0 A15 验收通过 13 二合一削皮器 150 1200.0 A48 验收通过 14 抽绳双肩帆布包 35*40cm 120 2880.0 A09 验收通过 15 餐具三件套 100 1800.0 A15 验收通过 16 抱枕被 40*40cm 打开105*145cm 60 3900.0 A144 验收通过 17 充电宝移动电源 60 11880.0 A14 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 计智
